2014 Ekim Ayı Meclis Kararları
2014/141
Belediye Meclisinin 23.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 22.10.2014 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.
PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 06
RAPOR TARİHİ : 22.10.2014
İLGİ : Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 12 sayılı yazısı
KOMİSYON İNCELEMESİ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısında; “5018 sayılı Kanunun 9.Maddesinde “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.” denilmektedir.
Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.Maddesi “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir” şeklinde düzenlenmiştir.
Düzenleme doğrultusunda 2015 yılına ait Performans Programı görüşülerek karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2015 yılına ait Performans Programı aşağıdaki düzeltmeler yapılarak komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
| Değişiklik Açıklaması | Stratejik Plan Sayfa No |
Performans Programı Sayfa No |
| “Başkanı’ın Sunumu” olarak revize edildi. | 7 | 4 |
| İlçe yüzölçümü tablosu “Türlerine ve Büyüklüklerine Göre Eyüp İlçesi’nde Mevcut Arazi Türleri” düzenlendi. | 42 | |
| Zayıf Yönler kısmında 7. Madde kaldırılıp Tehditler kısmında 1.Madde olarak revize edildi. | 66, 67 | |
| İkinci paragrafın sonunda “ bu noktada dikkat çekici olan.. “ ile başlayan cümle silindi. 2.paragrafın sonunda Eyüp Belediyesi olan kısma düzeltme yapılmıştır. | 144, 153 | |
| “Kent temizlik faaliyetleri” giderleri temizlik ihalesi giderlerinin tamamını kapsayacak şekilde rakamlar revize edildi. Tablo 1. Bütçeyle Stratejik Plan Faaliyet Giderleri İlişkisi Şekil 1. Beş Yıllık Tahmini Bütçe Dağılımı Tablo 2. Beş Yıllık Tahmini Gelir – Gider Bütçesi ve Stratejik Plan Faaliyet Giderleri Tablosu Şekil 2. Beş Yıllık Tahmini Gelir, Gider Bütçeleri ve Stratejik Plan Faaliyet Giderleri İlişkisi |
95,121, 123,124 | 46 |
| Toplam 5 yıllık gider rakamları değiştiğinden yeni değerleri düzeltildi. | 119 | |
| Yazı işleri ve Mali hizmetler müd. Bütçe rakamlarındaki 50.000 TL değişime istinaden tablo rakamları revize edildi. Tablo 3. Müdürlüklere Göre Beş Yıllık Tahmini Gider Bütçesi Şekil 3. 2015 Mali Yılı Bütçesinde Stratejik Faaliyetlerin Toplam Payı Şekil 4. Müdürlük Bazında Gelecek Beş Yıllık Gider Bütçesinin Yüzdesel Dağılımı Şekil 5. Müdürlük Bazında Beş Yıllık Bütçe Dağılımı |
122 | 72 |
| Stratejik plan gereği 2015 yılı faaliyet maliyetleri toplamı | 66 | |
| Mali hizmetler Müd ile Yazı işleri müd. Kalemleri arasındaki ödemeden dolayı Yedek ödenek ve sermaye giderleri değişmiştir. Tablo 4. Toplam Kaynak İhtiyacı |
84 | |
| Mali hizmetler, Yazı İşleri Müd ve Temizlik işleri müd. Bütçelerindeki revizyonlar kaynaklı tablo ve grafik rakamları güncellendi | 77, 79, 80, 81, 84, 85 |
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Plan Bütçe Komisyonunun 22.10.2014 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız
